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丹东市中医药学校关于成立内部控制组织机构的通知
发布时间:2017-6-27 8:55:12 作者: 浏览:(851)

为了加强内部控制工作落到实处,依据《丹东市中医药学校内部控制基本制度》,成立内部控制工作组。学校内部控制工作组是非常设机构。

一、组织机构

长:校长、党委书记 张亚富

执行组长:常务副校长 宫国仁

牵头部门:财务科

成员部门:办公室、总务科、教务科、学生科、人事科、招生办、成教培训科、实习就业办、保卫科、保健科、宿舍管理办公室、工会、团委、纪检岗位人员。

组织机构图

二、工作组分工

组长:对亚博体育软件内部控制建设和有效实施负总体责任。

执行组长:协助组长抓好内部控制制度建设的具体工作。

财务科:为内部控制工作的牵头部门。

办公室、纪检:负责内部控制执行过程的审计、监督与评价工作。

    其他成员部门:负责本部门经济业务活动的内部控制工作。

三、工作组职责

内部控制工作组的职责:

1.组织协调内部控制体系建设和实施工作。

2.制定内部控制手册并组织实施。

3.确定各成员部门对于内部控制的权利和义务。

4.指导内部控制与其他管理活动的整合。

5.内部控制风险评估工作。

6.内部控制评价与监督工作。

7.内部控制制度、实施措施和执行程序的修改和完善等。

四、工作机制

1.内部控制工作要贯穿于所有经济活动的决策、执行和监督的全过程,覆盖经济活动所涉及的各个业务和事项。各个业务部门在履行本部门职责的同时,要加强沟通协调和联动机制,不打折扣地执行内控程序。

2.各部门要自觉接受或者要求监督。监督部门要认真履行职责,主动发挥监督作用。

3.内控制度要对经济事项的决策、执行和监督全过程实现全覆盖控制,没有空白点。

五、工作程序

1.制定亚博体育软件内部控制体系建设与实施方案(必要时邀请专家给予辅导),在全校发布。

2.梳理亚博体育软件各类经济活动的业务流程,明确业务环节。

3.系统分析经济活动风险,确定风险点。

4.制定风险控制措施。

5.建立健全亚博体育软件各项内部管理制度、制定有效的控制程序。

6.监督相关工作人员在办理经济业务时,要认真遵守相关制度、运用控制措施,履行必须的办事程序。

7.内部控制工作的评价。

8.针对内部控制评价中发现的问题,对其修改、补充和完善。

9.学校内部控制制度建设方案要向全校公开。




内控制度工作程序图



              丹东市中医药学校

2016年12月29

 

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